一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************900
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 斯伯丁 77-176Y篮球 5 600.0 斯伯丁/Spalding77-176Y 验收通过 2 狂神 KS0317 跳绳 30 1050.0 狂神KS0317 验收通过 3 得力 BP138 PU/PVC笔记本 15 300.0 得力/deliBP138 验收通过 4 得力 不干胶标签 30 300.0 得力/deli201 验收通过 5 狂神 0886 排球 10 750.0 狂神0886 验收通过 6 公牛 其它插座 6 360.0 公牛/BULLGN-609（3-3） 验收通过 7 好媳妇 水拖 8 360.0 好媳妇27cm 验收通过 8 课业本/教学用本 15 270.0 无品牌无型号 验收通过 9 得力 5682 档案盒 20 200.0 得力/deli5682 验收通过 10 晨光 ABS93097 文件袋 5 115.0 晨光/M&GABS93097 验收通过 11 罗氏 2097 中性笔 10 330.0 罗氏2097 验收通过 12 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 15 150.0 晨光/M&GAPY1FK78 验收通过 13 狂神 乒乓球拍 10 960.0 狂神KS0612 验收通过 14 得力 8555ES 票夹/长尾夹 9 135.0 得力/deli8555ES 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘承凡
