一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************397
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 玛丽 A4 空白图画本 150 300.0 玛丽A4 验收通过 2 得力 1541A 电子计算器 1 75.0 得力/deli1541A 验收通过 3 晨光 ASS91340 剪刀 专用美术美工手工剪子玩具塑料 (颜色随机) 20 120.0 晨光/M&GASS91340 验收通过 4 晨光 ABS92603 图钉/工字钉 （100枚/盒） 31 62.0 晨光/M&GABS92603 验收通过 5 晨光 AK 卡纸 600 600.0 晨光AK 验收通过 6 晨光 ABS91699 办公用3号彩色回形针PP盒装（100枚/盒） 40 140.0 晨光/M&GABS91699 验收通过 7 得力 牛皮纸120g 全开 牛皮纸 40 80.0 得力牛皮纸120g 全开 验收通过 8 得力 0021 彩色图钉/工字钉得力 (混色) (35枚/盒) 50 150.0 得力/deli0021 验收通过 9 元浩 A4157G(NO 7274) 相片纸 10 400.0 元浩A4157G(NO 7274) 验收通过 10 亚信 078 光敏印油（公章油） 10ml 2 30.0 亚信078 验收通过 11 壹品骄 胶带4 888泡沫双面胶10米*2.5mm 2卷装 30 300.0 壹品骄胶带4 验收通过 12 得力 7103 固体胶（单位：只） 81 243.0 得力/deli7103 验收通过 13 晨光 AJD95744 双面棉纸胶带9mm*10y(32卷/筒) 10 266.0 晨光/M&GAJD95744 验收通过 14 凡高 82600画笔（6支装） 6 192.0 凡高82600 验收通过 15 贵鑫 84消毒液500ml/瓶（整箱30/瓶） 150 525.0 贵鑫84消毒液500ml 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨玉群
