一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 德江县新潮文具超市
三、 *采购项目编号： ************567
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6010 210mm剪刀 10 100.0 得力/deli6010 验收通过 2 得力 1560 电子计算器 2 98.0 得力/deli1560 验收通过 3 得培力 D-55 档案盒加厚5个装 7 315.0 得培力/depliD-55 验收通过 4 晨光 ABS92738 1#50mm彩色长尾夹 大号金属票据夹12只/筒 10 180.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 5 晨光 AGP85804 X200系列金属质感中性笔子弹头商务办公签字笔 3 99.0 晨光/M&GAGP85804 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何芳
