一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 台江县金鑫文具店
三、 *采购项目编号： ************769
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 仙鹤 高档热敏纸80*80 标签打印纸/条码纸 3 540.0 仙鹤高档热敏纸80*80 验收通过 2 得力 77794 剪刀 5 40.0 得力/deli77794 验收通过 3 得力 自粘性胶贴 50 90.0 得力/deli7189 验收通过 4 得力 7093 固体胶 48 166.08 得力/deli7093 验收通过 5 得力 7983 笔记本 30 30.0 得力/deli7983 验收通过 6 得力 0018 回形针( 50 69.5 得力/deli0018 验收通过 7 晨光 Q7 风速中性笔 48 480.0 晨光/M&GQ7 验收通过 8 白木 70g/A4 打印/复印纸 20 3300.0 白木70g/A4 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小菊
