一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 贵定县三鑫文具店
三、 *采购项目编号： ************601
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 2 科力邦 KB1002 垃圾袋 12 60.0 科力邦KB1002 验收通过 3 得力 63755 公文包/风琴包/事务包 3 120.0 得力/deli63755 验收通过 4 得力 8551ES 票夹/长尾夹/长尾票夹 2 40.0 得力/deli8551ES 验收通过 5 公牛 GN-610 插线板/插板/电源插座 1 60.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 6 松下 CR2032 纽扣电池 6 48.0 松下/PanasonicCR2032 验收通过 7 联想 F309 移动硬盘 2 1160.0 联想/lenovoF309 验收通过 8 得力 33350不干胶标签/标签纸 5 50.0 得力/deli33350 验收通过 9 公牛 GN-216 插线板/带线插板/电源插座 2 140.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 10 得力 3724 光盘 6 720.0 得力/deli3724 验收通过 11 易利丰 A4封面纸/包装用纸 5 125.0 易利丰/elifoA4 验收通过 12 联想 GP70N 刻录机 1 260.0 联想/lenovoGP70N 验收通过 13 得力 30285 胶带/胶纸/胶条/透明胶布 1 15.0 得力/deli30285 验收通过 14 得力 8555 票夹/长尾夹 15 150.0 得力/deli8555 验收通过 15 得力 0012 订书钉/订书针 5 10.0 得力/deli0012 验收通过 16 得力 7757 彩色复印纸 9 135.0 得力/deli7757 验收通过 17 得力 9864 印油/印泥/印台 2 30.0 得力/deli9864 验收通过 18 晨光 ADM94816B 档案盒 32 320.0 晨光/M&GADM94816B 验收通过 19 晨光 ADM94814 档案盒 12 144.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 20 晨光 k35 中性笔/按动笔 11 330.0 晨光/M&Gk35 验收通过 21 得力 8552 票夹/长尾夹 2 50.0 得力/deli8552 验收通过 22 得力 8553 票夹/长尾夹 12 180.0 得力/deli8553 验收通过 23 得力 8554 票夹/长尾夹 4 80.0 得力/deli8554 验收通过 24 得力 5534报告夹/抽杆夹 20 30.0 得力/deli5534 验收通过 25 得力 5854报告夹/抽杆夹 100 100.0 得力/deli5854 验收通过 26 得力 63102报告夹/抽杆夹 70 210.0 得力/deli63102 验收通过 27 晨光 ADM94818B 档案盒 8 120.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕兴林
