一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 台江县金鑫文具店
三、 *采购项目编号: ************356
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年2月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 790 办公电话 1 98.0 得力/deli790 验收通过 2 得力 1541A 语音计算器 2 60.0 得力/deli1541A 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李小菊